寧波幼兒師范高等專科學校2021年單位預算
第一部分單位概況
一、主要職能
開展全日制高等專科學歷教育，教師、教育行政干部培訓，成人學歷教育，教育評估、社會培訓等社會服務。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，寧波幼兒師范高等專科學校包含黨委辦公室（校長辦公室、審計辦公室）、黨委組織部（黨委宣傳部、黨委統戰部）、紀委辦公室、教師工作處 （人事處）、國際交流合作處（港澳臺事務辦公室）、教務處（招生辦公室）等12個內設機構。
第二部分2021年單位預算安排情況說明
一、2021年單位收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算21466.18萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入，政府性基金預算撥款收入，國有資本經營預算撥款收入，財政專戶管理資金收入，事業收入（不含專戶資金），事業單位經營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入，用累計盈余彌補收支差額，上年結轉；支出包括：教育支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出。
二、2021年收入預算情況說明
本單位2021年收入預算21466.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入15340.84萬元，占71.49%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0.00%；國有資本經營預算收入0萬元，占0.00%；財政專戶資金4623萬元，占21.53%；事業收入（不含專戶資金）200萬元，占0.93%；事業單位經營收入0萬元，占0.00%；其它收入100.00萬元，占0.46%；上級補助收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入100萬元，占0.46%；用累計盈余彌補收支差額700萬元，占3.26%；上年結轉收入402.34萬元，占1.87%。
三、2021年支出預算情況說明
本單位2021年支出預算21466.18萬元。
（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）19419.47萬元、社會保障和就業支出（類）871.32萬元、衛生健康支出（類）335.67萬元、住房保障支出（類）839.72萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出7489.24萬元、日常公用支出6252.6萬元、項目支出7724.34萬元、事業單位經營支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元。
四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
本單位2021年財政撥款收支預算15743.18萬元。收入包括：本年收入15340.84萬元, 其中：一般公共預算撥款15340.84萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;上年結轉402.34萬元, 其中：一般公共預算撥款402.34萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；支出包括：教育支出（類）13845.42萬元、社會保障和就業支出（類）722.37萬元、衛生健康支出（類）335.67萬元、住房保障支出（類）839.72萬元。
五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2021年一般公共預算當年撥款15743.18萬元，比2020年執行數增加2310.25萬元，主要原因是由于學校辦學規模擴大，師生人數增加，生均撥款及專項撥款較去年增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）0萬元，占0.00%；教育支出（類）13845.42萬元，占87.94%；文化旅游體育與傳媒支出（類）0萬元，占0.00%；社會保障和就業支出（類）722.37萬元，占4.58%；衛生健康支出（類）335.67萬元，占2.15%；住房保障支出（類）839.72萬元，占5.33%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）0.00萬元，比2020年執行數減少4.35萬元，下降100.00%，主要原因是：今年未安排該項支出預算。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）25.00萬元，比2020年執行數減少6.40萬元，下降20.38%，主要原因是：該項支出預算相關項目支出減少。
3.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）11174.92萬元，比2020年執行數增加1039.11萬元，增長10.25%，主要原因是：因學校辦學規模擴大，師生人數增加，各項支出增加。
4.教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）0.00萬元，比2020年執行數減少50.90萬元，下降100.00%，主要原因是：我校由成人高校轉設成為普通高校，因此成人高等教育支出未安排。
5.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2645.50萬元，比2020年執行數增加1106.89萬元，增長71.94%，主要原因是：我校新建用于教師、教育行政干部培訓的教研大樓項目支出較去年增加。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）0.00萬元，比2020年執行數減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是：今年未安排該項支出預算。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）51.04萬元，比2020年執行數增加0.60萬元，增長1.19%，主要原因是：退休人員較去年增加。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）447.55萬元，比2020年執行數增加39.61萬元，增長9.71%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）223.78萬元，比2020年執行數增加19.63萬元，增長9.62%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，機關事業單位職業年金繳費支出增加。
10.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）0.00萬元，比2020年執行數減少9.90萬元，下降100.00%，主要原因是：年初預算未安排。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）251.75萬元，比2020年執行數增加25.46萬元，增長11.25%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，事業單位醫療支出增加。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）83.92萬元，比2020年執行數增加21.12萬元，增長33.63%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，公務員醫療補助支出增加。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）786.94萬元，比2020年執行數增加129.36萬元，增長19.67%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，住房公積金支出增加。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）52.78萬元，比2020年執行數增加5.02萬元，增長10.51%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工人數增加，提租補貼支出增加。
六、2021年一般公共預算基本支出情況說明
本單位2021年一般公共預算基本支出8018.84萬元，其中：
人員經費7018.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1000萬元， 主要包括：物業管理費、維修(護)費、勞務費。
七、2021年政府性基金預算撥款情況說明
本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
本單位2021年沒有使用一般公共預算資金安排“三公”經費。2020年使用一般公共預算資金安排“三公”經費150萬元，2021年預算比2020年初預算減少150萬元，具體情況說明如下：
2020年年初預算安排因公出國（境）費150萬元，用于寧波市中小學、幼兒園教師出國研修交流，后因疫情影響不能出國研修交流，年中調減該項經費預算150萬元，預算調整后為0萬元。2021年預算數為0萬元，減少的主要原因是受疫情影響不能按期出國研修交流。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額3948.2萬元，其中：政府采購貨物預算2671.35萬元、政府采購工程預算200萬元、政府采購服務預算1076.85萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，省部級領導用車0輛，機要通信及應急保障用車3輛，老干部服務用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。
2021年預算安排購置車輛0輛，其中省部級領導用車0輛，機要通信及應急保障用車0輛，老干部服務用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套），主要為教務管理系統、“寧師大腦”信息網絡系統。
（四）績效目標設置情況
2021年本單位實行績效目標管理的項目10個，涉及財政撥款預算6910萬元；其中納入績效評價項目10個，涉及財政撥款預算6910萬元。
第三部分名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。
8.用累計盈余彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。
9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.人力資源事務（款）引進人才費用（項）：指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。
8.普通教育（款）高等教育（項）：指反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。
9.職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。
10.成人教育（款）成人高等教育（項）：指反映各部門舉辦函授、夜大、高等教育自學考試等方面的支出。
11.進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。
12.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）：指反映支持文化產業發展專項支出。
13.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
14.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.就業補助（款）其他就業補助支出（項）：指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。
17.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
18.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
19.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：寧波幼兒師范高等專科學校2022年單位預算公開表.pdf
