寧波幼兒師范高等專科學校2023年
單位預算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
二、2023年收入預算總表的說明
三、2023年支出預算總表的說明
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資本占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分名稱解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分單位概況
一、主要職能
展全日制高等專科學歷教育，教師、教育行政干部培訓，成人學歷教育，教育評估、社會培訓等社會服務。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，寧波幼兒師范高等專科學校包含辦公室（審計處）、組織部（統戰部）、宣傳部、發展規劃處（質量管理辦公室）、人事處（教師工作部）、教務處（招生辦公室）等13個黨政管理機構；包含鶴琴學前教育學院、學門學前教育學院、陽明人文學院、賢江藝術與體育學院、馬克思主義學院、教育培訓學院、繼續教育學院7個教學機構；包含兒童研究院（教育研究院）1個科研機構；包含圖書館、信息技術管理與服務中心、學報編輯部、教育評估中心（寧波現代教育評估院）4個教輔機構。
第二部分2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算23733.3萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出；結轉下年。
二、2023年收入預算總表的說明
本單位2023年收入預算23733.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入16084.51萬元，占67.79%；財政專戶管理資金收入4882.20萬元，占20.57%；事業收入1300.00萬元，占5.47%；其它收入250.00萬元，占1.05%；附屬單位上繳收入100.00萬元，占0.42%；上年結轉收入1116.59萬元，占4.70%。
三、2023年支出預算總表的說明
本單位2023年支出預算23183.3萬元。
（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）20564.21萬元、社會保障和就業支出（類）1048.75萬元、衛生健康支出（類）374.02萬元、住房保障支出（類）1196.32萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出10185.84萬元，日常公用支出5953.81萬元，項目支出7043.65萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2023年財政撥款收支預算16201.1萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入16084.51萬元、上年結轉116.59萬元；支出包括：教育支出（類）13958.29萬元、社會保障和就業支出（類）809.98萬元、衛生健康支出（類）374.02萬元、住房保障支出（類）1058.81萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2023年一般公共預算當年撥款16201.1萬元，比2022年執行數15833.74萬元增加367.36萬元，主要原因是我校辦學規模擴大，師生數量增加，生均撥款較去年增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出（類）13958.29萬元，占86.15%；社會保障和就業支出（類）809.98萬元，占4.99%；衛生健康支出（類）374.02萬元，占2.30%；住房保障支出（類）1058.81萬元，占6.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）13160.29萬元，比2022年執行數增加934.29萬元，增長7.64%，主要原因是：我校辦學規模擴大，師生數量增加，教育支出較去年增加。。
2.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）798.00萬元，比2022年執行數減少635.61萬元，下降44.34%，主要原因是：該類支出預算相關項目支出較去年減少。。
3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）5.50萬元，比2022年執行數0萬元增加5.50萬元，主要原因是：本年新增該類支出預算安排的專項支出。。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）62.69萬元，比2022年執行數減少100.06萬元，下降61.48%，主要原因是：一部分離退休支出經費由財政專戶返還經費安排。。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）497.86萬元，比2022年執行數增加10.57萬元，增長2.17%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工數量增加，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）243.93萬元，與上年基本持平。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）291.05萬元，比2022年執行數增加20.77萬元，增長7.68%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工數量增加，事業單位醫療支出增加。。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）82.97萬元，比2022年執行數增加12.71萬元，增長18.09%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工數量增加，公務員醫療補助支出增加。。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1000.00萬元，比2022年執行數增加114.01萬元，增長12.87%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工數量增加，住房公積金支出增加。。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）58.81萬元，比2022年執行數增加4.89萬元，增長9.07%，主要原因是：辦學規模擴大，教職工數量增加，提租補貼支出增加。。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預算基本支出9157.45萬元，其中：
人員經費8169.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費988.31萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
本單位2023年“三公”經費預算為50萬元，比上年預算數0萬元增加50萬元。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算50.00萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0.00萬元，學術交流因公出國（境）費用預算50.00萬元。主要用于寧波市教育行政干部出國學術交流。2023年比上年預算0萬元增加50萬元，增加的主要原因是本年新增寧波市教育行政干部出國學術交流項目。
（二）公務接待費：本單位2023年公務接待費預算為0，與上年持平。
（三）公務用車購置：本單位2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：本單位2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額3184.9萬元，其中：政府采購貨物預算1497.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1687.4萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車3輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。單位價值100萬元及以上專用設備1臺（套）。
本單位2023年沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算4725.06萬元，項目9個。
第三部分名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。
9.人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）：指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。
10.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：
寧波幼兒師范高等專科學校2023年單位預算公開表.pdf
